Selecciona la empresa en la que vas a realizar la nota débito.
Elige el módulo Facturación y luego la opción Emitir facturas y notas.
Selecciona en la opción Nota débito el botón Sin referencia.
Usa la barra de búsqueda para encontrar y seleccionar el cliente al que le vas a crear la nota débito. Puedes usar el nombre/razón social o el documento de identidad/NIT.
Haz clic en Continuar
Encuentra productos o servicios ingresando su ID-SKU o nombre en la barra de búsqueda. Selecciona tantos productos o servicios como necesites.
Define el concepto y la descripción de la nota débito, luego haz clic en Continuar.
En el campo “Concepto de nota débito”, escoge entre:
Intereses.
Gastos por cobrar.
Cambio de valor.
En el recuadro añade una descripción de mínimo 4 y máximo 300 caracteres.
Completa la información sobre las condiciones de pago de la nota crédito.
En el campo “prefijo”, ingresa el código asignado a la resolución dentro de la configuración de los documentos.
En el campo “término de pago”, elige entre contado o crédito.
Elige el medio de pago y la fecha de emisión. La fecha de vencimiento se asignará automáticamente.
Agrega información complementaria a la nota débito si es necesario para su emisión.
Completa los campos y haz clic en guardar.
Haz clic en el botón finalizar para enviar la nota débito a validación ante la DIAN.
